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→ a9301040: 我的經驗報價單正本或郵件列印都可以，但收據一定要正本 12/21 22:31
→ a9301040: 上面廢話XD 12/21 22:31
→ maniaque: 現在有電子發票,承辦自己列印自己簽名,這是ok 12/21 22:51
→ maniaque: 至於怎樣處理? 大概就是 現在占這個位置的承辦,簽核銷 12/21 22:52
→ maniaque: 把上面那些列出來,另外說 "另案對當時的承辦人簽懲處" 12/21 22:52
→ maniaque: 然後主會計看到有要懲處,免予同意,會章,老大核章,付款 12/21 22:53
→ maniaque: 然後懲處簽說 啪啦啪辣,由於當事人已經調離,發個建議函 12/21 22:53
→ maniaque: 會簽主會計無意見....發.....好...結案... 12/21 22:54
→ maniaque: 公文一份副給主會計,日後審計查帳時,拿來用 12/21 22:54
→ maniaque: 採購法對於小額承辦訪價這一塊,本來就類似心證 12/21 22:56
→ maniaque: 未達公告辦法5條已經明文授權可以逕洽,免報價單 12/21 22:56
→ maniaque: 主會計還是三不五時要看到估價單還是比價單 12/21 22:57
→ maniaque: 拿母法壓辦法...... 12/21 22:57
→ maniaque: 曾經前單位有個處的不錯的九本前輩,就親自上去拍桌 12/21 22:58
→ maniaque: 直接把一百塊的書攤開來，指給主會計看, 12/21 22:59
→ maniaque: 主會計一臉臭臉,還是蓋了..... 12/21 22:59
→ maniaque: 太多莫名其妙的內規,為了證明有做某事而做一堆假書面 12/21 23:00
推 Crossbearer: 沒轍吧，我以前反制的方法是會計要換一張椅子，我幫 12/21 23:22
→ Crossbearer: 他辦公開招標，然後…他就再也沒有然後了 12/21 23:22
→ eno4022: 承辦人也白癡，自己親自跑一趟廠商那裡拿正本不就結了 12/22 06:47
→ eno4022: 為自己的菜買單不是很正常嗎？誰叫他3A3B不配合會計 12/22 06:48
→ eno4022: 如果每個案子都要跟會計在那邊撕破臉，那不如辭職算了 12/22 06:48
→ eno4022: 不過敢壓著當案子不存在也蠻強的，哈哈，一堆神人 12/22 06:49
噓 dayno: 案子居然敢壓2年，被告剛好啊，我是廠商也會不爽啊 12/22 09:09
→ dayno: 承辦應該一次搞懂內規和主計要求，跟廠商一次說明 12/22 09:09
→ dayno: 我實在看不出來有什麼好怪罪主計的，是承辦自己作得不周延 12/22 09:09
→ dayno: 不是不能討論內規減省程序，但是該給廠商的貨款還是要給啊 12/22 09:11
→ dayno: 拖兩年不處理裝死是什麼意思，心臟好大顆 12/22 09:11
→ maniaque: 說到報價單正本,在請購階段主計是寬容採購單位用影本 12/22 09:18
→ maniaque: 流程先行,但最末程序時要見到估價單正本,這是...慣例吧 12/22 09:18
→ maniaque: 但,就如上面所講,估價單一開始就是以電子文件方式傳遞 12/22 09:21
→ dayno: 同樓上所言，我家就是這程序，而且我們是一萬以上就要正本 12/22 09:48
→ dayno: 內規是內控的一種方式，就這個案例，承辦是有改進的空間 12/22 09:51
→ dayno: 承辦應該做好廠商和機關的橋梁，自己不熟悉內規一再擾廠商 12/22 09:54
→ dayno: 被抱怨也是自然 12/22 09:54
→ maniaque: 有的廠商比較知道的,發票來時,估價單正本也會跟著過來 12/22 09:56
→ maniaque: 但,10萬以下原則上不需報價單或企劃書,但若機關慣例在 12/22 09:57
→ maniaque: 一定金額就是要見到報價單,那業務單位也得尊重機關運作 12/22 09:58
→ maniaque: 制度,不是去挑戰 12/22 09:58
→ maniaque: 10萬以下也有很多種,尊重機關認定要有報價單的門檻 12/22 09:59
→ maniaque: 畢竟99999 物品買法,跟 99物品買法,本就存在差異性 12/22 09:59
→ maniaque: 一萬以下可以用零用金，一萬以上要逕匯廠商帳戶 12/22 10:00
→ maniaque: 以這原則比照過來,一萬以下得逕填請購單不附報價單 12/22 10:00
→ maniaque: 主會計也不會過度刁難 12/22 10:00
→ maniaque: 一萬以上要比較高度且謹慎的採購流程，業務單位也要尊重 12/22 10:01
→ maniaque: 審計會特意刁難99沒有估價單,而99999有估價單原因嗎? 12/22 10:02
→ maniaque: 也不會 12/22 10:02
→ maniaque: 內規也好,內控也好,也都是基於長期運作所得到的一種共識 12/22 10:02
→ maniaque: 以A大的案子，承辦的問題點很多.... 12/22 10:04
→ maniaque: 大概是沒有好好學會精神，只是單純抄前輩的做法 12/22 10:04
→ maniaque: 卻忽略了前輩有遵守到的綿綿角角 12/22 10:05
→ maniaque: 因為比價是要跟其他廠商比,承辦沒做到這一點. 12/22 10:08